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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001662
Monto de la Factura
₲ 514.500
Nro. de Orden de Pago
26919
Fecha de Orden de Pago
28-10-2014
Fecha Emisión Cheque
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.597
IVA
₲ 46.773
Retención DNCP
₲ 1.871
Retención IVA
₲ 14.032
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LELI GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
194992-6
Número de Contrato
553/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-79536
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.581.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.271.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256284
Nombre de la Licitación
Contratación de trabajos de encuadernacion
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf