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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 25.449.980
Nro. de Orden de Pago
749298
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.202.469
IVA
₲ 2.313.635
Retención DNCP
₲ 90.694
Retención IVA
₲ 694.090
Retención Renta
₲ 462.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
3132
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-80963
Monto Contrato
₲ 25.449.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.449.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.202.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256550
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Refrigeración
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf