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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002382
Monto de la Factura
₲ 12.316.500
Nro. de Orden de Pago
749492
Fecha de Orden de Pago
27-01-2014
Fecha Emisión Cheque
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.712.767
IVA
₲ 1.119.682
Retención DNCP
₲ 43.892
Retención IVA
₲ 335.905
Retención Renta
₲ 223.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
2952/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-80478
Monto Contrato
₲ 12.316.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.316.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.712.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261252
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pins con Logotipo del BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf