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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 11.080.000
Nro. de Orden de Pago
769960
Fecha de Orden de Pago
15-10-2013
Fecha Emisión Cheque
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.536.878
IVA
₲ 1.007.273
Retención DNCP
₲ 39.485
Retención IVA
₲ 302.182
Retención Renta
₲ 201.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO NAYAR ACUÃA
RUC
1040435-0
Número de Contrato
2491
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-78205
Monto Contrato
₲ 57.329.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.329.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.518.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256872
Nombre de la Licitación
Adquisición de partes para Maquina de Imprenta
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf