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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001925
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. de Orden de Pago
551
Fecha de Orden de Pago
28-08-2014
Fecha Emisión Cheque
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.841.273
IVA
₲ 172.727
Retención DNCP
₲ 6.909
Retención IVA
₲ 51.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
458/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-77632
Monto Contrato
₲ 22.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.957.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256215
Nombre de la Licitación
Soporte de Software del Equipo As400 e i5Series, Plataforma Microsoft y Networking.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf