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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001319
Monto de la Factura
₲ 7.497.000
Nro. de Orden de Pago
27017
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
31-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.129.510
IVA
₲ 681.545
Retención DNCP
₲ 26.717
Retención IVA
₲ 204.464
Retención Renta
₲ 136.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTORINA MONZON SOSA
RUC
352903-7
Número de Contrato
633/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-82191
Monto Contrato
₲ 100.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.327.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.684.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256497
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Agua Mineral en Bidones de 20 litros
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf