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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001670
Monto de la Factura
₲ 6.879.600
Nro. de Orden de Pago
25321
Fecha de Orden de Pago
12-01-2015
Fecha Emisión Cheque
12-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.542.375
IVA
₲ 625.418
Retención DNCP
₲ 24.516
Retención IVA
₲ 187.625
Retención Renta
₲ 125.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTORINA MONZON SOSA
RUC
352903-7
Número de Contrato
633/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-82191
Monto Contrato
₲ 100.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.327.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.684.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256497
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Agua Mineral en Bidones de 20 litros
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf