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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004328
Monto de la Factura
₲ 6.732.000
Nro. de Orden de Pago
748873
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.402.010
IVA
₲ 612.000
Retención DNCP
₲ 23.990
Retención IVA
₲ 183.600
Retención Renta
₲ 122.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
2824/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-80729
Monto Contrato
₲ 6.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.732.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.402.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256537
Nombre de la Licitación
Adquisición de hidrolavadora, gato hidráulico, aspiradoras y herramientas varias.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf