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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000566
Monto de la Factura
₲ 705.000
Nro. de Orden de Pago
719214
Fecha de Orden de Pago
12-06-2014
Fecha Emisión Cheque
12-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 683.209
IVA
₲ 64.091
Retención DNCP
₲ 2.564
Retención IVA
₲ 19.227
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL SALINAS MARTINEZ
RUC
2495304-0
Número de Contrato
73/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-68969
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.772.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238606
Nombre de la Licitación
Servicio de Grua
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf