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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057748
Monto de la Factura
₲ 115.000.000
Nro. de Orden de Pago
768723
Fecha de Orden de Pago
05-08-2013
Fecha Emisión Cheque
05-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.362.909
IVA
₲ 10.454.545
Retención DNCP
₲ 409.818
Retención IVA
₲ 3.136.364
Retención Renta
₲ 2.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
382/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-75079
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.362.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256037
Nombre de la Licitación
Organizacion Integral EXPO 2013 (ARP)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf