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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000344
Monto de la Factura
₲ 3.477.650
Nro. de Orden de Pago
749887
Fecha de Orden de Pago
04-03-2014
Fecha Emisión Cheque
04-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.307.182
IVA
₲ 316.150
Retención DNCP
₲ 12.393
Retención IVA
₲ 94.845
Retención Renta
₲ 63.230
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ADORNO BARRIOS
RUC
1144866-0
Número de Contrato
530/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-79216
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.678.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.150.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256421
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mamparas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf