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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017292
Monto de la Factura
₲ 13.523.000
Nro. de Orden de Pago
749297
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.860.127
IVA
₲ 1.229.364
Retención DNCP
₲ 48.191
Retención IVA
₲ 368.809
Retención Renta
₲ 245.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
3130
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-80966
Monto Contrato
₲ 13.523.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.523.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.860.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256550
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Refrigeración
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf