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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013142
Monto de la Factura
₲ 1.040.000
Nro. de Orden de Pago
749564
Fecha de Orden de Pago
29-01-2014
Fecha Emisión Cheque
29-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.007.854
IVA
₲ 94.545
Retención DNCP
₲ 3.782
Retención IVA
₲ 28.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
381/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-74936
Monto Contrato
₲ 29.989.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.973.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.702.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255763
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Sellos para el Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf