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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010811
Monto de la Factura
₲ 1.067.500
Nro. de Orden de Pago
748715
Fecha de Orden de Pago
10-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.034.504
IVA
₲ 97.045
Retención DNCP
₲ 3.882
Retención IVA
₲ 29.114
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
381/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-74936
Monto Contrato
₲ 29.989.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.973.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.702.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255763
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Sellos para el Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf