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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014521
Monto de la Factura
₲ 2.329.000
Nro. de Orden de Pago
733321
Fecha de Orden de Pago
25-03-2014
Fecha Emisión Cheque
25-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.214.837
IVA
₲ 211.727
Retención DNCP
₲ 8.300
Retención IVA
₲ 63.518
Retención Renta
₲ 42.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
381/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-74936
Monto Contrato
₲ 29.989.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.973.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.702.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255763
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Sellos para el Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf