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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006922
Monto de la Factura
₲ 4.609.000
Nro. de Orden de Pago
769413
Fecha de Orden de Pago
17-09-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.383.075
IVA
₲ 419.000
Retención DNCP
₲ 16.425
Retención IVA
₲ 125.700
Retención Renta
₲ 83.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
381/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-74936
Monto Contrato
₲ 29.989.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.973.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.702.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255763
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Sellos para el Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf