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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000930
Monto de la Factura
₲ 92.723.880
Nro. de Orden de Pago
768099
Fecha de Orden de Pago
01-07-2013
Fecha Emisión Cheque
01-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.160.154
IVA
₲ 8.429.444
Retención DNCP
₲ 330.434
Retención IVA
₲ 2.528.833
Retención Renta
₲ 1.685.889
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.018.570
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
6604/2012
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-71315
Monto Contrato
₲ 92.723.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.723.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.160.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247926
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Computadoras, Impresoras y Router
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf