- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. de Orden de Pago
733246
Fecha de Orden de Pago
18-03-2014
Fecha Emisión Cheque
18-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.068.654
IVA
₲ 1.727.273
Retención DNCP
₲ 67.709
Retención IVA
₲ 518.182
Retención Renta
₲ 345.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
637/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-82292
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.068.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256247
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudio de Satisfacción del Cliente
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf