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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000741
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
749284
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.406.934
IVA
₲ 761.905
Retención DNCP
₲ 59.733
Retención IVA
₲ 228.571
Retención Renta
₲ 304.762
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GASOPAR SRL
RUC
80004813-0
Número de Contrato
3260/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-83126
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.406.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256983
Nombre de la Licitación
Servicio de Traslado de Funcionarios a Sucursales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf