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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 5.165.380
Nro. de Orden de Pago
591
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
02-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.973.917
IVA
₲ 245.970
Retención DNCP
₲ 19.284
Retención IVA
₲ 73.791
Retención Renta
₲ 98.388
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
627/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-82838
Monto Contrato
₲ 93.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.030.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.581.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256359
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf