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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000207
Monto de la Factura
₲ 1.034.500
Nro. de Orden de Pago
718935
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
07-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.002.524
IVA
₲ 94.045
Retención DNCP
₲ 3.762
Retención IVA
₲ 28.214
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A.CHA S.A.
RUC
80039480-1
Número de Contrato
311/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-73220
Monto Contrato
₲ 99.867.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.032.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.282.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238360
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de plomería para reparación y reposición
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf