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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000163
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
749019
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.513.888
IVA
Retención DNCP
₲ 14.112
Retención IVA
Retención Renta
₲ 72.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO FORNERON FRETES
RUC
200921-8
Número de Contrato
552/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-80740
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.513.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256220
Nombre de la Licitación
Suscripciones a Periodicos, Revistas y Bases de Datos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf