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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000152
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
749025
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.985.309
IVA
₲ 954.545
Retención DNCP
₲ 37.418
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 190.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS DANIEL GIMENEZ BOSCARINO
RUC
1137808-5
Número de Contrato
1600
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-75217
Monto Contrato
₲ 51.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.975.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256209
Nombre de la Licitación
Servicio de Decoraciones
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf