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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Monto de la Factura
₲ 1.380.000
Nro. de Orden de Pago
768944
Fecha de Orden de Pago
16-08-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.337.345
IVA
₲ 125.455
Retención DNCP
₲ 5.018
Retención IVA
₲ 37.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LLAVEPAR SRL
RUC
80019234-6
Número de Contrato
357/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-75043
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.030.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.956.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255793
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Bovedas y Cajas de Seguridad
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf