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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 1.648.800
Nro. de Orden de Pago
769860
Fecha de Orden de Pago
08-10-2013
Fecha Emisión Cheque
08-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.597.837
IVA
₲ 149.891
Retención DNCP
₲ 5.996
Retención IVA
₲ 44.967
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
377/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-75178
Monto Contrato
₲ 50.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.171.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.073.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255752
Nombre de la Licitación
Provision de Vidrios
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf