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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002765
Monto de la Factura
₲ 3.145.000
Nro. de Orden de Pago
550
Fecha de Orden de Pago
28-08-2014
Fecha Emisión Cheque
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.069.772
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.328
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 62.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
576/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-80507
Monto Contrato
₲ 39.364.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.952.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.115.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256220
Nombre de la Licitación
Suscripciones a Periodicos, Revistas y Bases de Datos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf