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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000867
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
29094
Fecha de Orden de Pago
09-03-2015
Fecha Emisión Cheque
09-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAXTON S.A.
RUC
80024094-4
Número de Contrato
610/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-81301
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.708.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256233
Nombre de la Licitación
Locación de Cajas de Seguridad
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf