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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000141
Monto de la Factura
₲ 353.000
Nro. de Orden de Pago
26787
Fecha de Orden de Pago
26-11-2014
Fecha Emisión Cheque
26-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.716
IVA
₲ 32.091
Retención DNCP
₲ 1.284
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
003/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-69016
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.816.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.338.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238023
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos informáticos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf