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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0004343
Monto de la Factura
₲ 11.152.167
Nro. de Orden de Pago
22174
Fecha de Orden de Pago
04-06-2015
Fecha Emisión Cheque
04-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.605.508
IVA
₲ 1.013.833
Retención DNCP
₲ 39.742
Retención IVA
₲ 304.150
Retención Renta
₲ 202.767
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINHEIRO & PINHEIRO ASOCIADOS SRL
RUC
80021319-0
Número de Contrato
657/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-83954
Monto Contrato
₲ 94.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.447.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.013.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256453
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Home Banking
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf