- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001854
Monto de la Factura
₲ 7.865.000
Nro. de Orden de Pago
719204
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.479.472
IVA
₲ 715.000
Retención DNCP
₲ 28.028
Retención IVA
₲ 214.500
Retención Renta
₲ 143.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINHEIRO & PINHEIRO ASOCIADOS SRL
RUC
80021319-0
Número de Contrato
657/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-83954
Monto Contrato
₲ 94.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.447.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.013.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256453
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Home Banking
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf