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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 24.255.000
Nro. de Orden de Pago
748088
Fecha de Orden de Pago
22-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.974.589
IVA
₲ 2.205.000
Retención DNCP
₲ 86.436
Retención IVA
₲ 661.500
Retención Renta
₲ 441.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 1.091.475
Datos del Contrato
Proveedor
Myrian Graciela Rejis Nuñez
RUC
666307-9
Número de Contrato
1636
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-75179
Monto Contrato
₲ 24.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.255.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.974.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256055
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicacion de Memoria
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf