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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 4.571.910
Nro. de Orden de Pago
748023
Fecha de Orden de Pago
23-10-2013
Fecha Emisión Cheque
23-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.402.445
IVA
₲ 217.710
Retención DNCP
₲ 17.068
Retención IVA
₲ 65.313
Retención Renta
₲ 87.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Sergio Mendieta Martinez
RUC
1540542-7
Número de Contrato
6/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-68943
Monto Contrato
₲ 54.862.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.003.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.817.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238576
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf