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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0004234
Monto de la Factura
₲ 18.645.265
Nro. de Orden de Pago
732019
Fecha de Orden de Pago
05-06-2014
Fecha Emisión Cheque
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.731.308
IVA
₲ 1.695.024
Retención DNCP
₲ 66.445
Retención IVA
₲ 508.507
Retención Renta
₲ 339.005
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
9 ACTA 171
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-82961
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.964.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.860.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256986
Nombre de la Licitación
Servicio de telefonia movil corporativa
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf