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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006869
Monto de la Factura
₲ 2.028.000
Nro. de Orden de Pago
783781
Fecha de Orden de Pago
29-05-2013
Fecha Emisión Cheque
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.979.490
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.950
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 40.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VAZPI SRL
RUC
80008022-0
Número de Contrato
248/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-71965
Monto Contrato
₲ 4.673.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.123.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.024.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238521
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf