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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002670
Nro. de Timbrado
13876017
Monto de la Factura
₲ 17.400.000
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
15-12-2020
Fecha Emisión Cheque
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.389.535
IVA
₲ 1.581.818
Retención DNCP
₲ 61.375
Retención IVA
₲ 474.545
Retención Renta
₲ 474.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS
RUC
80016503-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23030-20-194342
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.964.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.595.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377895
Nombre de la Licitación
Servicio de auditoría externa del programa
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.