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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000417
Nro. de Timbrado
13424204
Monto de la Factura
₲ 14.109.000
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.289.652
IVA
₲ 1.282.636
Retención DNCP
₲ 49.766
Retención IVA
₲ 384.791
Retención Renta
₲ 384.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23025-18-166507
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.978.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.268.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353255
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Merchandising
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual