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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001338
Nro. de Timbrado
12920005
Monto de la Factura
₲ 38.250.000
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.028.718
IVA
₲ 3.477.272
Retención DNCP
₲ 134.918
Retención IVA
₲ 1.043.182
Retención Renta
₲ 1.043.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23025-18-166507
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.978.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.268.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353255
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Merchandising
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual