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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001421
Nro. de Timbrado
13424204
Monto de la Factura
₲ 2.457.000
Nro. de Orden de Pago
443
Fecha de Orden de Pago
06-09-2019
Fecha Emisión Cheque
06-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.314.315
IVA
₲ 223.363
Retención DNCP
₲ 8.667
Retención IVA
₲ 67.009
Retención Renta
₲ 67.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23025-18-166507
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.978.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.268.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353255
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Merchandising
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual