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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000698
Nro. de Timbrado
12643738
Monto de la Factura
₲ 82.220.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
24-01-2019
Fecha Emisión Cheque
24-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.445.260
IVA
₲ 7.474.545
Retención DNCP
₲ 290.012
Retención IVA
₲ 2.242.364
Retención Renta
₲ 2.242.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALICE MARIA QUESNEL CACERES
RUC
2349893-5
Número de Contrato
6/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23025-18-167810
Monto Contrato
₲ 82.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.445.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344530
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE DINAPI
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual