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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057559
Nro. de Timbrado
12895045
Monto de la Factura
₲ 4.439.796
Nro. de Orden de Pago
331
Fecha de Orden de Pago
15-07-2019
Fecha Emisión Cheque
15-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.258.309
IVA
₲ 116.741
Retención DNCP
₲ 16.773
Retención IVA
₲ 35.022
Retención Renta
₲ 129.692
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-23025-18-158942
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.392.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.832.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343646
Nombre de la Licitación
Adquisición de PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual