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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000963
Nro. de Timbrado
12511375
Monto de la Factura
₲ 6.523.725
Nro. de Orden de Pago
277
Fecha de Orden de Pago
03-07-2018
Fecha Emisión Cheque
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.203.944
IVA
₲ 593.066
Retención DNCP
₲ 23.248
Retención IVA
₲ 177.920
Retención Renta
₲ 118.613
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-23025-18-157218
Monto Contrato
₲ 32.456.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.456.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.865.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345740
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual