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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Nro. de Timbrado
13028526
Monto de la Factura
₲ 48.182.850
Nro. de Orden de Pago
498
Fecha de Orden de Pago
27-09-2019
Fecha Emisión Cheque
27-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.384.740
IVA
₲ 4.380.259
Retención DNCP
₲ 169.954
Retención IVA
₲ 1.314.078
Retención Renta
₲ 1.314.078
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO GUILLEN SOSA
RUC
1044893-4
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23025-18-166823
Monto Contrato
₲ 48.182.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.182.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.384.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353224
Nombre de la Licitación
Adquisición de aires acondicionadores y otros
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual