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Datos del Pago
Nro. de Factura
18099
Nro. de Timbrado
13153202
Monto de la Factura
₲ 16.780.800
Nro. de Orden de Pago
231
Fecha de Orden de Pago
27-05-2019
Fecha Emisión Cheque
27-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.806.294
IVA
₲ 525.527
Retención DNCP
₲ 59.190
Retención IVA
₲ 457.658
Retención Renta
₲ 457.658
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-23025-18-166538
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.987.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.490.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353317
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de Oficina
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual