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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019711
Nro. de Timbrado
13667850
Monto de la Factura
₲ 7.011.500
Nro. de Orden de Pago
677
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.604.323
IVA
₲ 637.409
Retención DNCP
₲ 24.731
Retención IVA
₲ 191.223
Retención Renta
₲ 191.223
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-23025-18-166538
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.987.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.490.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353317
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de Oficina
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual