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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000682
Nro. de Timbrado
12881577
Monto de la Factura
₲ 99.824.640
Nro. de Orden de Pago
30
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.027.551
IVA
₲ 9.074.967
Retención DNCP
₲ 352.109
Retención IVA
₲ 2.722.490
Retención Renta
₲ 2.722.490
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
8/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23025-18-166575
Monto Contrato
₲ 99.824.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.824.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.027.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353846
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual