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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Nro. de Timbrado
12395767
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. de Orden de Pago
326
Fecha de Orden de Pago
09-08-2018
Fecha Emisión Cheque
09-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.887.273
IVA
₲ 1.136.364
Retención DNCP
₲ 44.545
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 227.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL ORLANDO SOLALINDE RODRIGUEZ
RUC
2036107-6
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-23025-18-156753
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.645.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343397
Nombre de la Licitación
Consultoría de Gestión ADMINISTRATIVA
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual