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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 34.900.000
Nro. de Orden de Pago
19103
Fecha de Orden de Pago
13-11-2017
Fecha Emisión Cheque
13-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.189.266
IVA
₲ 3.172.727
Retención DNCP
₲ 124.371
Retención IVA
₲ 951.818
Retención Renta
₲ 634.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RUC
1814281-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-141627
Monto Contrato
₲ 34.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.189.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326143
Nombre de la Licitación
Reformas y Mantenimientos Varios, Edificio de la Facultad de Humanidades - Bloque A y B
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado