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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0003348
Monto de la Factura
₲ 25.896.000
Nro. de Orden de Pago
17823
Fecha de Orden de Pago
02-05-2017
Fecha Emisión Cheque
02-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.626.625
IVA
₲ 2.354.182
Retención DNCP
₲ 92.284
Retención IVA
₲ 706.255
Retención Renta
₲ 470.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-135363
Monto Contrato
₲ 25.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.896.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.626.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319960
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE ? PAC AD REFERÉNDUM 2017
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado