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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001064
Monto de la Factura
₲ 1.686.000
Nro. de Orden de Pago
17703
Fecha de Orden de Pago
18-03-2017
Fecha Emisión Cheque
18-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.679.869
IVA
₲ 153.273
Retención DNCP
₲ 6.131
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
01;01;01;01;01;02
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-135128
Monto Contrato
₲ 28.938.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.693.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.596.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318592
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD - AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado