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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
19294
Fecha de Orden de Pago
11-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.284.364
IVA
₲ 3.181.818
Retención DNCP
₲ 124.727
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
034/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-142351
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.284.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326066
Nombre de la Licitación
Servicio de Desarrollo de Software, Implementación, Capacitación y Soporte Técnico para la F.C.E.A.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado